Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
276/16 seminár 134,00 EUR PRINCIPIUM s.r.o., 23. november 2016
277/16 seminár 72,00 EUR Kancelária NR SR 14. november 2016
278/16 7/15 kancelársky materiál 36 000,00 EUR Tibor Varga - TSV Papier 28. november 2016
279/16 14/16 káva-repre 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 28. november 2016
280/16 vyúčt.k fa 276/16 seminár 0,00 EUR Kancelária NR SR 25. november 2016
281/16 vyprázdnenie, skartácia, bezpečnostná nádoba 0,00 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 22. november 2016
282/16 služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 161,32 EUR DIVES Košice 06. december 2016
283/16 prezutie vozidiel a olejový servis 278,49 EUR BB KOMES EXPORT IMPORT s.r.o. 12. december 2016
284/16 seminár 120,00 EUR Kancelária NR SR 06. december 2016
243/16 5/16 upratovanie 09/16 1 247,76 EUR MAPEKA s.r.o. 10. október 2016
244/16 evidencia zapojenia do systému zberu č.1355993 odvoz odpadu 09/16 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 11. október 2016
245/16 vyúčtovanie k fa 219/16 za seminár 0,00 EUR EDOS-PEM 11. október 2016
246/16 51/07 nájom nebyt.priestorov od 1.10.2016-31.12.2016 0,00 EUR VMB a.s. 11. október 2016
247/16 18/16 vyúčt.el.energie 09/2016 3 404,24 EUR Magna Energia a.s. 11. október 2016
248/16 32/15 tlf.popl.09/2016 1 653,25 EUR Orange Slovensko a.s. 11. október 2016
249/16 44/15 poštové služby 09/2016 794,50 EUR Zelená pošta s.r.o. 17. október 2016
250/16 11/16 PHL 1.10.-15.10.2016 312,93 EUR Slovnaft a. s. 19. október 2016
251/16 školenie-prenájom miestností a občerstvenie 1 124,04 EUR Kancelária NR SR 19. október 2016
252/16 55/16 HP od 1.10.2016-1.10.2017 2 578,38 EUR Kancelária NR SR 24. október 2016
253/16 administrácia mien na tlf.klapkách 312,00 EUR ARCHA TELECOM spiol. s r.o. 24. október 2016