1. Nachádzate sa tu:  
  2. Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
1/16 33/15 stravné lístky 01/2016 9 505,30 EUR Vaša Slovensko 05. január 2016
2/16 29/08 záloha na teplo 01/2016 9 360,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. január 2016
3/16 zákon 68/2008 koncesionárske poplatky 239,00 EUR RTVS s. r. o. 07. január 2016
4/16 31/11 strážna služba 12/2015 1 510,32 EUR ABO a.s. 07. január 2016
5/16 7/07,15/11 podpora APV 12/2015 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 07. január 2016
6/16 3/15 upratovacie práce 12/2015 1 600,00 EUR Ing. Marián Baloga 08. január 2016
7/16 15/08 telefónne poplatky 12/2015 418,73 EUR Slovak Telekom a.s. 08. január 2016
8/16 eviden. zap. do sys. zb. 1355993 odvoz odpadu 12/2015 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 11. január 2016
9/16 28/15 vyúčtovanie el. en. 12/2015 3 246,62 EUR Magna Energia a.s. 11. január 2016
10/16 32/15 telefónne poplatky 12/2015 1 921,61 EUR Orange a.s. 11. január 2016
11/16 1/13 prenájom bezp. nádoby 249,60 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 12. január 2016
12/16 29/08 vyúčt. za teplo 12/2015 728,34 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. január 2016
13/16 reg.144678138030478975 popl. za doménu VA 23,88 EUR SK-NIC a.s. 14. január 2016
14/16 ponuka z 14.1.2016 školenie zamest. VA 138,00 EUR PROEKO, s.r.o. 14. január 2016
15/16 30/11, dod.2/12 poštové služby 12/2015 1 222,85 EUR Slovenská pošta, a.s. 14. január 2016
16/16 4/15 prenájom kávovaru 01/2016 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. január 2016
17/16 2/15 zdravotná služba 12/2015 148,50 EUR Hedak a.s. 15. január 2016
18/16 33/07 fin. spravodajca 2015 vyúčt. 12,46 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 20. január 2016
19/16 8/15 hygienické potreby 616,34 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 20. január 2016
20/16 5/15 dodávka kávy 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 21. január 2016