Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
37/25 3/2022 Vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 29,52 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 19. február 2025
34/25 TVC0020TeamViewer 2 188,17 EUR AXON PRO, s.r.o. 13. február 2025
33/25 3/24 Služby Fabasoft 01/2025 2 460,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 11. február 2025
32/25 4/24 Poistenie zodpovednosti za škodu 163,30 EUR UNIQA poisťovňa 11. február 2025
31/25 25/24 Zabezpečenie služieb BOZP OPP a PZS+E learning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 06. február 2025
30/25 2/25 Služby CLOUD balík BIZNIS 1 242,30 EUR Biometric, spol. s r.o. 10. február 2025
29/25 6/24 Poštové služby 01/2025 5,80 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. február 2025
28/25 24/24 Ethernet Line 02/2025 479,70 EUR SWAN, a.s. 06. február 2025
27/25 Kvalifikovaný mandátny certifikát 29,52 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 04. február 2025
26/25 9/24 Podpora PROFIT 01/2025 242,31 EUR SOFTIP, a.s., 04. február 2025
25/25 11/24 Administrácia a údržba webového sídla VA 01/2025 36,90 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 04. február 2025
24/25 prihláška zo dňa 14.4.2008 Členský poplatok na rok 2025 33,00 EUR SANET 04. február 2025
23/25 07/23 Prenájom kávovaru 02/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 03. február 2025
22/25 Z202313348_Z + Z202411214_Z Mobilné tlf.poplatky 01/2025 759,18 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 03. február 2025
21/25 7/24 PHL 01/2025 54,39 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 03. február 2025
20/25 06/23 Zrnková káva 25,20 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 03. február 2025
19/25 8819539 Prenájom tlačiarní 572,25 EUR Elsemp spol. s .r.o. 30. január 2025
18/25 8819599 Prenájom tlačiarní 1 224,00 EUR Elsemp spol. s .r.o. 30. január 2025
17/25 Seminár online 98,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 30. január 2025
16/25 Seminár online 110,70 EUR SOFTIP, a.s., 29. január 2025