Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
224/24 Informačný systému TRANSPAREX služby 1 152,00 EUR ProWise, a.s. 23. december 2024
223/24 71/22 Spotreba energie 11/2024 1 476,14 EUR BBC Five ABC, a.s. 13. december 2024
222/24 3/24 Služby Fabasoft 11/2024 2 400,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 12. december 2024
221/24 Občerstvenie kapustnica 391,80 EUR BERRIN s.r.o. 11. december 2024
220/24 6/24 Poštové služby 11/2024 21,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. december 2024
219/24 Z202314353-Z Stravné lístky 129,58 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09. december 2024
218/24 25/24 BOZP OPP+PZS 11/2024 110,40 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 06. december 2024
217/24 80/22 Služby EGRANT 1 200,00 EUR ELLMAN, s.r.o. 05. december 2024
216/24 30/23 Služby EGRANT 10 080,00 EUR ELLMAN, s.r.o. 05. december 2024
215/24 71/22 Spoločné prevádzkové náklady I.Q.2025 38 179,01 EUR BBC Five ABC, a.s. 05. december 2024
214/24 71/22 Nájomné I.Q.2025 57 320,93 EUR BBC Five ABC, a.s. 05. december 2024
213/24 24/24 Internet 12/2024 468,00 EUR SWAN, a.s. 04. december 2024
212/24 27/24 Poistné majetok 1 045,20 EUR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 03. december 2024
211/24 11/24 Údržba webového sídla VA 11/2024 36,00 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 02. december 2024
210/24 ZZ02313348-Z Mobilné tlf.poplatky 11/2024 777,40 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 02. december 2024
209/24 7/23 Prenájom kávovaru 12/2024 19,20 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. december 2024
208/24 7/24 PHL 11/2024 167,54 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 02. december 2024
207/24 6/23 Zrnková káva 25,40 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. december 2024
206/24 odvoz a likvidácia odpadu 228,00 EUR DOP-KONT, s.r.o. 01. december 2024
205/24 9/24 Podpora PROFIT 236,40 EUR SOFTIP, a.s., 30. november 2024