Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
234/16 Webhostingové služby 09/2016 170,40 EUR iLO, s.r.o. 04. október 2016
235/16 11/16 PHL 16.8.-31.8.2016 339,62 EUR Slovnaft a. s. 05. október 2016
236/16 33/15 stravné lístky za 10/2016 11 488,50 EUR Vaša Slovensko 06. október 2016
237/16 54/16 PZP od 1.10.2016-30.9.2017 836,00 EUR Kancelária NR SR 07. október 2016
238/16 19/16 prenájom multif.zariadení 09/16 1 337,16 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 07. október 2016
239/16 15/08 tlf.popl.09/2016 434,74 EUR Slovak Telekom a.s. 07. október 2016
240/16 vyúčt.fa k fa č.228/16 za seminár 0,00 EUR Kancelária NR SR 07. október 2016
241/16 29/08 vyúčtovanie za teplo 09/16 -425,70 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. október 2016
242/16 13/16 prenájom kávovaru 10/2016 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 10. október 2016
203/16 19/16 prenájom multifunkčných zariadení 08/16 812,64 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 07. september 2016
204/16 8/15 hygienické potreby 660,79 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 07. september 2016
205/16 15/08 telefónne poplatky za 08/2016 418,91 EUR Kancelária NR SR 08. september 2016
206/16 33/15 stravné lístky 09/2016 10 737,40 EUR Vaša Slovensko 09. september 2016
207/16 32/15 telefónne poplatky 08/2016 1 771,07 EUR Orange Slovensko a.s. 12. september 2016
208/16 11/16 PHL 16.8.-31.8.2016 216,63 EUR Slovnaft a. s. 12. september 2016
209/16 13/16 prenájom kávovaru 09/2016 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 13. september 2016
210/16 18/16 vyúčtovanie elektrickej energie 08/2016 3 429,04 EUR Magna Energia a.s. 13. september 2016
211/16 1355993 odvoz odpadu 08/2016 696,78 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 13. september 2016
212/16 vizitky 41,83 EUR HV Print 13. september 2016
213/16 32/15 telefónne poplatky 07/2016 1 658,87 EUR Kancelária NR SR 13. september 2016