Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
145/17 odvoz odpadu 5/2017 696,78 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 07. jún 2017
146/17 servis vozidla Škoda Octavia BA-673SP 635,12 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 07. jún 2017
147/17 prenájom kávovaru 6/2017 26,69 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 09. jún 2017
148/17 telefonické poplatky 5/2017 1 626,10 EUR Orange a.s. 09. jún 2017
149/17 licencia ASPI na rok 2017 478,80 EUR Wolters Kluwer SR s.r.o. 12. jún 2017
150/17 servis vozidla Škoda Octavia BA 399RF 855,05 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 12. jún 2017
151/17 preprava zamestnancov VA - Výjazdová porada VA 360,00 EUR Slovak Lines Espress a.s. 12. jún 2017
152/17 účastnícky poplatok za školenie 12.6.2017 64,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 13. jún 2017
153/17 poštové služby 5/2017 727,05 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. jún 2017
112/17 offline monitoring 4/2017 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 05. máj 2017
113/17 vyúčtovanie teplo 4/2017 352,41 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 09. máj 2017
114/17 prenájom kávovaru 5/2017 26,69 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 09. máj 2017
115/17 telefonické poplatky 4/2017 430,40 EUR Slovak Telekom a.s. 09. máj 2017
116/17 upratovacie služby 4/2017 1 533,33 EUR Mapeka s.r.o. 09. máj 2017
117/17 telefonické poplatky 4/2017 1 605,64 EUR Orange a.s. 09. máj 2017
118/17 odvoz odpadu 4/2017 597,27 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 10. máj 2017
119/17 školenie k správe majetku 0,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 11. máj 2017
120/17 poštové služby 4/2017 284,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 12. máj 2017
121/17 energia 4/2017 2 679,89 EUR Magna Energia a.s. 15. máj 2017
122/17 čiastočná dodávka výpočtovej techniky 3 932,40 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 15. máj 2017