Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
290/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 14.11.2017 0,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 15. november 2017
291/17 hygienické potreby 481,90 EUR Juraj Spišák - Majster Papier 16. november 2017
292/17 stravné lístky 11/2017 8 265,99 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20. november 2017
293/17 odvoz odpadu 10/2017 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 21. november 2017
294/17 odvoz odpadu 09/2017 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 21. november 2017
295/17 PHM 01.11.2017-15.11.2017 253,56 EUR Slovnaft a. s. 21. november 2017
296/17 služby STP APV 12/2017, 1-11/2017 161,32 EUR DIVES Košice 21. november 2017
297/17 spiatočné letenky Viedeň-Brusel 1 330,02 EUR Tucan - cestovná agentúra, s.r.o. 23. november 2017
298/17 FS ročník 2018 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 24. november 2017
258/17 poistenie služobných motorových vozidiel 853,51 EUR KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 12. október 2017
259/17 poštové služby 09/2017 465,40 EUR Slovenská pošta, a.s. 12. október 2017
260/17 školenie VO v zmysle malej novely účinnej zo dňa 01.11.2017 (4 ľudia) 336,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 13. október 2017
261/17 školenie VO a eurofondy 74,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 16. október 2017
262/17 poistenie služobných motorových vozidiel havarijné 2 520,20 EUR KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 16. október 2017
263/17 školenie Ochrana osobných údajov (2 osoby) 158,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 23. október 2017
264/17 školenie VO v zmysle malej novely účinnej zo dňa 01.11.2017 (4 ľudia) 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 19. október 2017
265/17 PHM 01.10.2017-15.10.2017 118,00 EUR Slovnaft a. s. 18. október 2017
266/17 služby RTVS 10/2017 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 23. október 2017
267/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 19.10.2017 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 20. október 2017
269/17 služby certifikovaných IT špecialistov 7 632,00 EUR iLO, s.r.o. 23. október 2017