Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
16/18 workshop Prvé kroky k plnej elektronizácii VO (4 osoby) 316,00 EUR PROEKO, s.r.o. 09. január 2018
17/18 poštovné 12/2017 326,35 EUR Slovenská pošta, a.s. 11. január 2018
18/18 dobropis k FA 286/17 -1,68 EUR Orange a.s. 15. január 2018
19/18 dobropis k FA 10/18 -402,78 EUR Slovak Telekom a.s. 16. január 2018
20/18 tonery 2 452,26 EUR JURIGA, spol. s r.o. 17. január 2018
21/18 finančný poradca, vyúčtovanie k FA 196/16, 220/16 7,45 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19. január 2018
23/18 oprava prístrojovej dosky BA673SP 182,40 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 22. január 2018
24/18 hygienické potreby 1 032,00 EUR Juraj Spišák - Majster Papier 25. január 2018
25/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby "Okrúhly stôl kvestorov" 396,35 EUR Lady Gastro, s.r.o. 25. január 2018
319/17 servis služobného vozidla BA 673SP 288,54 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 08. december 2017
320/17 vyúčtovanie faktúry 296/17 služby APV 0,00 EUR DIVES Košice 08. december 2017
321/17 vyúčtovanie faktúry 298/17 FS 2018 0,00 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 11. december 2017
322/17 telefonické poplatky 11/2017 1 607,39 EUR Orange a.s. 11. december 2017
323/17 prenájom kávovaru 12/2017 26,69 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 12. december 2017
324/17 stravné lístky - vianočný darček pre zamestancov VA 9 471,07 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13. december 2017
325/17 poštové služby 11/2017 380,60 EUR Slovenská pošta, a.s. 15. december 2017
326/17 odvoz odpadu 11/2017 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 15. december 2017
327/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 12.12.2017 0,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 14. december 2017
328/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 7.12.2017 3 osoby 0,00 EUR Nakladatelství C.H.Beck 19. december 2017
329/17 PHM 1.12.2017-15.12.2017 170,81 EUR Slovnaft a. s. 19. december 2017