1. Nachádzate sa tu:  
  2. Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
94/18 poštovné 03/2018 160,63 EUR 161,95 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. apríl 2018
95/18 elektrická energia 03/2018 -744,05 EUR -892,86 EUR Energie 2, a.s. 16. apríl 2018
97/18 PHM 12.4.2018 57,90 EUR 69,48 EUR Slovnaft a. s. 18. apríl 2018
98/18 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 0,00 EUR 0,00 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 19. apríl 2018
99/18 prenájom bezpečnostných nádob 4x20 L/rok 2018 208,00 EUR 249,60 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 24. apríl 2018
100/18 servis vozidiel - prezutie, 7 áut 332,50 EUR 399,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 24. apríl 2018
101/18 pamäťové moduly 3.639,94 EUR 3.640,00 EUR T&T Services, s.r.o. 24. apríl 2018
102/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Okrúhly stôl ku konceptu výzvy na podporu centier" 261,83 EUR 314,20 EUR Lady Gastro, s.r.o. 24. apríl 2018
103/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Okrúhly stôl ku konceptu výzvy na podporu mobilizácie exelentných výskumných tímov" 351,50 EUR 421,80 EUR Lady Gastro, s.r.o. 24. apríl 2018
104/18 vyúčtovanie - školenie "Ochrana osobných údajov v roku 2018 v zmysle GDPR" 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 25. apríl 2018
105/18 vyúčtovanie - školenie "Ochrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy" 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 25. apríl 2018
106/18 dodávka kávy 16x250 g 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 27. apríl 2018
107/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu výskumu a vývoja" 291,00 EUR 349,20 EUR Lady Gastro, s.r.o. 30. apríl 2018
67/18 hygienické potreby 285,30 EUR 342,36 EUR Juraj Spišák - Majster Papier 21. marec 2018
68/18 seminár - Ochrana osobných údajov v roku 2018 (2 osoby) 156,00 EUR 156,00 EUR PROEKO, s.r.o. 23. marec 2018
69/18 seminár - Ochrana osobných údajov so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy 78,00 EUR 78,00 EUR PROEKO, s.r.o. 23. marec 2018
70/18 vyúčtovanie teplo za rok 2017 (10-12/2017 VA Sliačska 1) -471,83 EUR -566,20 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 27. marec 2018
71/18 vyúčtovanie teplo za rok 2017 (01-09/2017 VA Hanulova 5/B) -2.804,01 EUR -3.364,81 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 27. marec 2018
72/18 PHM 01.03.2018-15.03.2018 102,02 EUR 122,43 EUR Slovnaft a. s. 27. marec 2018
73/18 telefonické poplatky 02/2018 1.267,97 EUR 1.521,56 EUR Orange a.s. 27. marec 2018