Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
134/19 zápisnica N88/2019 128,40 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 17. máj 2019
135/19 Webinár: "Zverejňovanie zmlúv vo VS - lehoty, správne postupy, rozsah zverejnenia" dňa 3.5.2019 (1 osoba) 76,80 EUR Kancelária NR SR 10. máj 2019
136/19 služba vykonaná v súlade s Rozhodnutím o určení poplatku č. 4/19/004866-36/63/961379 zo dňa 9.1.2019 poplatok za odvoz odpadu I. Q. 2019 1 953,47 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 13. máj 2019
137/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - záloha 05/2019 3 872,00 EUR Energie 2, a.s. 13. máj 2019
138/19 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 05/2019 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 13. máj 2019
139/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 05/2019 910,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 10. máj 2019
140/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 04/2019 5 495,04 EUR SBS RADOS, s.r.o. 15. máj 2019
141/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.4.-30.4.2019 181,30 EUR Slovnaft a. s. 15. máj 2019
142/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 04/2019 84,88 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 22. máj 2019
109/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 03/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 23. apríl 2019
111/19 zmluva č. 05/19 zo dňa 11.02.2019 prenájom kávovaru 04/2019 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 26. apríl 2019
112/19 zmluva č. 01/2019 zo dňa 23.01.2019 stravné lístky 04/2019 7 559,32 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 26. apríl 2019
114/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 03/2019 783,35 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. apríl 2019
115/19 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby 03/2019 1 561,08 EUR Orange a.s. 26. apríl 2019
117/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného motorového vozidla BA673PN 1 792,32 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. apríl 2019
119/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 03/2019 -477,76 EUR Energie 2, a.s. 16. apríl 2019
120/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 02/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 23. apríl 2019
121/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 03/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 26. apríl 2019
106/19 seminár: Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v roku 2019" dňa 03.04.2019 (3 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. apríl 2019
107/19 seminár: "Autoprevádzka v roku 2019" dňa 03.04.2019 (1 osoba) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. apríl 2019