Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
83/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 02/2020 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 17. marec 2020
77/20 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 02/2020 41,20 EUR Energie 2, a.s. 19. marec 2020
85/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis služobného vozidla BA673PN 278,48 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 27. marec 2020
84/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis služobného vozidla BA399RF 244,13 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 27. marec 2020
87/20 zmluva č. 9/15 zo dňa 10.3.2015, dodatok č. 1 (301/19) zo dňa 30.9.2019 aktualizácia programu ASPI za rok 2020 282,00 EUR Wolters Kluwer SR s.r.o. 30. marec 2020
88/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 02/2020 563,70 EUR Slovenská pošta, a.s. 30. marec 2020
90/20 zmluva č. 3/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom kávovaru 03/2020 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. marec 2020
91/20 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018, dodatok č. 1 (313/19) zo dňa 22.11.2019, dodatok č. 2 (327/19) zo dňa 20.12.2019, dodatok č. 3 (2/20) zo dňa 29.1.2020 strážna služba od 1.3.2020-15.3.2020 2 747,52 EUR SBS RADOS, s.r.o. 30. marec 2020
72/20 prihláška zo dňa 21.1.2020 vyúučtovanie "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek" dňa 28.2.2020 (2 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 31. marec 2020
54/20 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 1/2020 446,61 EUR Energie 2, a.s. 19. február 2020
53/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 1/2020 510,85 EUR Slovenská pošta, a.s. 21. február 2020
52/20 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 2/2020 (1963 ks) 8 363,24 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 21. február 2020
59/20 zmluva č. 1/20 zo dňa 29.1.2020 služby cez vzdialený prístup HR, konzultačné služby HR 228,00 EUR SOFTIP, a.s., 21. február 2020
46/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 1/2020 399,60 EUR iLO, s.r.o. 21. február 2020
55/20 zmluva č. 5/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom bezpečnostných nádob rok 2020 220,80 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 21. február 2020
58/20 zmluva č. 4/20 zo dňa 13.2.2020 káva 16 ks 250 g - repre 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 21. február 2020
56/20 zmluva č. 5/20 zo dňa 13.2.2020 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov 14.2.2020 2,40 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 21. február 2020
38/20 zmluva č. 330/19 zo dňa 20.12.2019 upratovacie služby 1/2020 1 735,00 EUR Váš Komfort, s.r.o. 25. február 2020
51/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 01/2020 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 03. marec 2020
49/20 zmluva č. 304/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019 služby mobilného operátora 1.1.2020-31.1.2020 446,50 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 04. marec 2020