1. Nachádzate sa tu:  
  2. Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
211/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 06/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 05. august 2019
207/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 07/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 05. august 2019
213/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 06/2019 251,47 EUR 252,45 EUR Slovenská pošta, a.s. 05. august 2019
209/19 zmluva č. 01/2019 zo dňa 23.01.2019 stravné lístky 06/2019 (2029 ks) 7.652,95 EUR 7.652,95 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05. august 2019
221/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 08/2019 725,00 EUR 870,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. august 2019
218/19 zmluva č. 161/16 zo dňa 14.11.2016 podpora PROFIT 07/2019 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 12. august 2019
219/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - záloha 08/2019 3.226,67 EUR 3.872,00 EUR Energie 2, a.s. 12. august 2019
222/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 07/2019 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 13. august 2019
226/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.7.-31.7.2019 132,32 EUR 158,79 EUR Slovnaft a. s. 15. august 2019
224/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 07/2019 4.731,84 EUR 5.678,21 EUR SBS RADOS, s.r.o. 19. august 2019
223/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 07/2019 -21,13 EUR -25,35 EUR Energie 2, a.s. 21. august 2019
227/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 07/2019 -636,69 EUR -764,03 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 22. august 2019
229/19 notárska zápisnica N162/2019 107,50 EUR 129,00 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 22. august 2019
191/19 seminár: "O infozákone s JUDr. Dobrovodským - výklad povinností povinných osôb" dňa 18.6.2019" (1 osoba) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. jún 2019
193/19 seminár: "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane zmien od 1.5.2019" dňa 19.6.2019 (1 osoba) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. jún 2019
167/19 zabezpečenie teambuildingových aktivít pri príležitosti Výjazdovej porady dňa 30.5.2019 1.918,33 EUR 2.302,00 EUR HAVE FUN EVENTS, s.r.o. 11. júl 2019
171/19 klimatizácia VIVAX 5kW a montážou 2 ks 2.831,90 EUR 3.398,28 EUR Auperius, s.r.o. 11. júl 2019
180/19 zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre zamestnancov VA (30.-31.5.2019) 5.516,70 EUR 5.516,70 EUR Kancelária NR SR 27. jún 2019
185/19 zmluva č. 1/19 zo dňa 23.1.2019 stravné lístky na mesiac 06/2019 7.203,81 EUR 7.203,81 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11. júl 2019
187/19 preprava zamestnancov VA (BA-Častá a späť 30.-31.5.2019) 300,00 EUR 360,00 EUR Slovak Lines Espress a.s. 26. jún 2019