Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
280/20 zmluva č. 5/20 zo dňa 13.2.2020 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 10.11.2020 1,20 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 26. november 2020
279/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis (BA399RF, BA673PN) 442,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 30. november 2020
277/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.11.-15.11.2020 64,27 EUR Slovnaft a. s. 30. november 2020
298/20 zmluva č. 03/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom kávovaru 12/2020 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 11. december 2020
299/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 11/2020 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 11. december 2020
293/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 11/2020 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 11. december 2020
301/20 zmluva č. 40/20 zo dňa 22.10.2020 vyúčtovanie teplo 11/2020 154,72 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 11. december 2020
290/20 zmluva č. 14/20 zo dňa 27.3.2020 ochranné ústne rúško (1333 ks) 1 103,72 EUR VLan, s.r.o. 11. december 2020
297/20 zmluva č. 3/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom kávovaru 11/2020 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 10. december 2020
241/20 zmluva č. 13/20 zo dňa 16.3.2020 elektrická energia - vyúčtovanie 09/2020 -2 111,82 EUR Energie 2, a.s. 19. október 2020
250/20 zmluva č. 40/20 zo dňa 22.10.2020 záloha na teplo 10/2020 1 750,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 23. október 2020
252/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis služobných motorových vozidiel BL659CG, BL347CF, BL385CF 545,22 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. október 2020
243/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 09/2020 -179,16 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 20. október 2020
249/20 v súlade s komunikáciou zo dňa10.9.2020 bilaterálne podujatie v rámci grantov EHP a Nórska , online (24.9.2020) 350,10 EUR Innovation Norway 21. október 2020
251/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.10.-15.10.2020 179,45 EUR Slovnaft a. s. 29. október 2020
254/20 školenie WinlBEU: Správa, sklad, majetok, autodoprava dňa 12.-13.10.2020 (2 osoby) 140,00 EUR DIVES Košice 29. október 2020
255/20 zmluva č. 37/20 zo dňa 1.3.2020 HP od 1.10.2020-30.9.2021 (7 služobných áut) 1 977,32 EUR Generali Poisťovňa a.s. 30. október 2020
257/20 odvoz odpadu 290,00 EUR Vladimír Bán-SITY KONT 11. november 2020
262/20 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 11/2020 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 13. november 2020
258/20 zmluva č. 1/20 zo dňa 29.1.2020 podpora PROFIT 10/2020 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 13. november 2020