1. Nachádzate sa tu:  
  2. Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
22/20 zmluva č. 303/19 zo dňa 30.9.2019 HP PZP vrátenie poistného od 1.10.2019-30.9.2020 (BA921XP) -144,29 EUR -173,15 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie 17. január 2020
21/20 zmluva č. 302/19 zo dňa 30.9.2019 PZP vrátenie poistného od 1.10.2019-30.9.2020 (BA921XP) -58,00 EUR -69,60 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie 17. január 2020
25/20 seminár: "GDPR-ročné skúsenosti s aplikačnou praxou, zmeny v roku 2020, priebeh úradnej kontroly v praxi" dňa 24.1.2020 (1 osoba) 68,33 EUR 82,00 EUR PROEKO, s.r.o. 22. január 2020
26/20 seminár: "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane najnovších zmien" dňa 28.1.2020 (2 osoby) 140,00 EUR 168,00 EUR PROEKO, s.r.o. 23. január 2020
27/20 prihláška zo dňa 22.1.2020 seminár: "Ročná mzdová závierka v SOFTIP HR PLUS" dňa 27.1.2020 (1 osoba) 60,00 EUR 72,00 EUR SOFTIP, a.s., 24. január 2020
11/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 12/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 28. január 2020
1/20 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 12/2019 53,10 EUR 63,72 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 28. január 2020
24/20 Finančný spravodajca ročník 2019 - vyúčtovanie 27,14 EUR 32,57 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 28. január 2020
7/20 zmluva č. 304/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019 služby mobilného operátora 1.12.2019-31.12.2019 384,09 EUR 460,91 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 28. január 2020
9/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.12.-31.12.2019 475,70 EUR 570,85 EUR Slovnaft a. s. 28. január 2020
19/20 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 01/2020 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 28. január 2020
14/20 zmluva č. 26/18 z 10.12.2018 upratovacie služby 12/2019 902,75 EUR 1.083,30 EUR LYBON, s.r.o. 28. január 2020
28/20 vyskumnaagentura.sk (doména) 1.2.2020-10.2.2021 11,90 EUR 14,28 EUR Websupport, s.r.o. 28. január 2020
353/19 zmluva č. 04/19 zo dňa 11.02.2019 káva 16 ks 250g - repre 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 19. december 2019
352/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 11/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 19. december 2019
347/19 notárska zápisnica N281/2019 106,50 EUR 127,80 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 19. december 2019
351/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 11/2019 495,05 EUR 495,05 EUR Slovenská pošta, a.s. 19. december 2019
338/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 11/2019 -289,10 EUR -346,92 EUR Energie 2, a.s. 19. december 2019
360/19 zmluva č. 308/19 zo dňa 12.11.2019 vypracovanie technických posudkov VT, odvoz a likvidácia v počte 411 ks 7.398,00 EUR 8.877,60 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 23. december 2019
359/19 zmluva č. 05/19 zo dňa 11.02.2019 prenájom kávovaru 12/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 27. december 2019