1. Nachádzate sa tu:  
  2. Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
116/20 zmluva č. 17/20 zo dňa 21.4.2020 poistenie majetku a zodpovednosti 24.4.2020-24.4.2021 1.158,00 EUR 1.158,00 EUR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 29. apríl 2020
118/20 v súlade s komunikáciou zo dňa 10.1.2020 účasť Slovenska na konferencii "Zelený priemysel a IKT" (Oslo - 2.3.2020) 0,00 EUR 0,00 EUR Kancelária NR SR 30. apríl 2020
119/20 zmluva č. 1/20 zo dňa 29.1.2020 podpora PROFIT 04/2020 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 11. máj 2020
115/20 zmluva č. 14/20 zo dňa 27.3.2020 ochranné ústne rúška (3000 ks) 2.072,50 EUR 2.487,00 EUR Kancelária NR SR 07. máj 2020
120/20 zmluva č. 13/20 zo dňa 16.3.2020 elektrická energia - záloha 05/2020 2.698,33 EUR 3.238,00 EUR Energie 2, a.s. 07. máj 2020
121/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 05/2020 250,00 EUR 300,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. máj 2020
122/20 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 05/2020 66,38 EUR 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 07. máj 2020
130/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 04/2020 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 18. máj 2020
114/20 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 04/2020 (1536 ks) 6.544,04 EUR 6.544,04 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18. máj 2020
129/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 04/2020 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 19. máj 2020
132/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 04/2020 99,99 EUR 119,98 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 21. máj 2020
133/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 04/2020 196,20 EUR 196,20 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. máj 2020
124/20 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 04/2020 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 26. máj 2020
61/20 zmluva č. 1/18 zo dňa 29.12.2017 komplexné poradenstvo pre OPVaI - práce podľa ZL č. 4 89.270,00 EUR 107.124,00 EUR Grant Thornton Advisory, s.r.o. 31. marec 2020
355/19 objednávka č. 73/2019 zo dňa 3.12.2019 reklamné predmety pre Granty EHP a Nórska 1.010,42 EUR 1.212,50 EUR VOX spol. s r.o. 04. marec 2020
57/20 zmluva č. 318/19 zo dňa 4.11.2019 cestovný grant pre 2 nórske firmy, matchmaking seminár v Bratislave 17.12.2019 1.333,33 EUR 1.600,00 EUR Kancelária NR SR 17. marec 2020
95/20 zmluva č. 11/20 zo dňa 28.2.2020 cestovné náklady spojené so ZC do Nórska 2.-3.3.2020 856,66 EUR 1.028,00 EUR Kancelária NR SR 07. apríl 2020
97/20 zmluva č. 10/20 zo dňa 28.2.2020 cestovné náklady spojené so ZC do Nórska 2.-3.3.2020 856,66 EUR 1.028,00 EUR Kancelária NR SR 06. apríl 2020
89/20 zmluva č. 9/20 zo dňa 28.2.2020 cestovné náklady spojené so ZC do Nórska 2.-3.3.2020 1.483,33 EUR 1.780,00 EUR Kancelária NR SR 31. marec 2020
65/20 ubytovanie v Hoteli Gorfion Malbun 4.9.-6.9.2018 (2 osoby) 437,42 EUR 524,90 EUR Kancelária NR SR 17. marec 2020