Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
123/25 PZS I. polrok 2025 138,38 EUR FOLYMA, s.r.o. 30. jún 2025
122/25 Catering pre zamestnancov VA ŠH 1 868,13 EUR Timeout Catering, s.r.o. 25. jún 2025
120/25 71/22 Spoločné prevádzkové náklady - vyúčtovanie rok 2024 11 012,45 EUR BBC Five ABC, a.s. 19. jún 2025
112/25 71/22 Nájomné III.Q.2025 57 405,55 EUR BBC Five ABC, a.s. 06. jún 2025
111/25 71/22 Spoločné prevádzkové náklady III.Q.2025 36 256,02 EUR BBC Five ABC, a.s. 06. jún 2025
121/25 4/23 Kvalifikovaný mandátny certifikát 125,46 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 20. jún 2025
119/25 Prenájom priestorov s animačným programom 1 555,95 EUR Tenisový klub STU Bratislava 19. jún 2025
118/25 3/24 Služby Fabasoft 04/2025 2 460,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 18. jún 2025
117/25 71/22 Spotreba energie 05/2025 864,14 EUR BBC Five ABC, a.s. 16. jún 2025
116/25 4/25 Parkovné 05/2025 24,00 EUR BBC Five ABC, a.s. 16. jún 2025
115/25 Odvoz a likvidácia odpadu 05/2025 270,60 EUR LEONTECH, s.r.o. 12. jún 2025
114/25 6/24 Poštové služby 05/2025 11,70 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. jún 2025
113/25 3/24 Služby Fabasoft 05/2025 2 460,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 09. jún 2025
110/25 25/24 Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 06. jún 2025
109/25 vyúčtovacia FA k FA č. 99/25 0,00 EUR DIVES Košice 05. jún 2025
108/25 24/24 Internet 062025 479,70 EUR SWAN, a.s. 04. jún 2025
107/25 11/24 Vykonávanie pravidelnej administrácie aktív webového sídla VA 36,90 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 03. jún 2025
106/25 7/24 PHL 05/2025 116,47 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 02. jún 2025
105/25 Z202411214_Z Mobilné tlf.poplatky 052025 583,86 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 02. jún 2025
104/25 5/25 Prenájom kávovaru 06/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. jún 2025