Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
51/24 Z202314353-Z zo dňa 20.12.2023 stravné lístky 65 ks 409,00 EUR 410,20 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20. marec 2024
52/24 71/22 zo dňa 5.9.2022 spoločné prevádzkové náklady II.Q.2024 31.815,84 EUR 38.179,01 EUR BBC Five ABC, a.s. 21. marec 2024
53/24 71/22 zo dňa 5.9.2022 nájomné - v zmysle zmluvy bod 74 II. Q. 2024 51.859,19 EUR 55.113,59 EUR BBC Five ABC, a.s. 21. marec 2024
54/24 7/23 zo dňa 13.4.2023 prenájom kávovaru 03/2024 16,00 EUR 19,20 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 20. marec 2024
55/24 78/22 zo dňa 3.10.2022 Ethernet Line 1.3.-31.3.2024 390,00 EUR 468,00 EUR SWAN, a.s. 18. marec 2024
56/24 74/21 zo dňa 21.12.2021 poštové služby 02/2024 149,90 EUR 149,90 EUR Slovenská pošta, a.s. 18. marec 2024
57/24 aktualizácia programu ASPI za rok 2024 1.756,65 EUR 2.107,98 EUR Wolters Kluwer SR s.r.o. 21. marec 2024
58/24 Smart Storage Battery 182,00 EUR 218,40 EUR Euroline computer, s.r.o. 20. marec 2024
59/24 4/23 zo dňa 9.3.2023 kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) 24,00 EUR 28,80 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 21. marec 2024
60/24 3/24 zo dňa 5.1.2024 Vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a prevádzkou IS Fabasoft eGov Suite 02/2024 2.000,00 EUR 2.400,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 21. marec 2024
61/24 kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) 24,00 EUR 28,80 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 09. apríl 2024
62/24 71/22 zo dňa 5.9.2022 spotreba energie 02/2024 1.307,09 EUR 1.568,51 EUR BBC Five ABC, a.s. 17. apríl 2024
63/24 4a/2024/8819539 zo dňa 15.1.2024 - dodatok č. 1 zo dňa 28.2.2024 prenájom 4ks MFP zariadenia 850,00 EUR 1.020,00 EUR Elsemp spol. s .r.o. 18. apríl 2024
64/24 40/2024/8819539 - dodatok 1 v zmysle zmluvy o prenájme MFP zariadenia - vytlačené strany 928,82 EUR 1.114,58 EUR Elsemp spol. s .r.o. 18. apríl 2024
65/24 Z202314353-Z zo dňa 20.12.2023 stravné lístky 63 ks 396,42 EUR 397,58 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18. apríl 2024
66/24 17/22 zo dňa 1.4.2022 PHL, umývanie 03/2024 205,29 EUR 246,34 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 18. apríl 2024
67/24 18/22 zo dňa 30.3.2022 podpora PROFIT 03/2024 141,33 EUR 169,60 EUR SOFTIP, a.s., 17. apríl 2024
68/24 Z202313348-Z zo dňa 29.11.2023 mobilné tlf. poplatky 03/2024 666,93 EUR 800,32 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 18. apríl 2024
69/24 6/23 zo dňa 13.4.2023 zrnková káva 4ks 250g 21,18 EUR 25,40 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 22. apríl 2024
70/24 78/22 zo dňa 3.10.2022 Ethernet Line 1.4.-30.4.2024 390,00 EUR 468,00 EUR SWAN, a.s. 19. apríl 2024