|
182/23
|
zmluva č. 85/22 zo dňa 19.10.2022 |
parkovné 08/2023 |
4,00 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
29. september 2023 |
|
|
138/23
|
|
kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) |
23,88 EUR |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
13. júl 2023 |
|
|
139/23
|
zmluva č. 18/22 zo dňa 30.3.2022 |
podpora PROFIT 06/2023 |
169,60 EUR |
SOFTIP, a.s., |
13. júl 2023 |
|
|
136/23
|
objednávka č. 43/2023 zo dňa 21.6.2023 |
kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) |
59,88 EUR |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
11. júl 2023 |
|
|
132/23
|
zmluva č. 06/23 zo dňa 13.4.2023 |
zrnková káva 4 ks 250g |
25,40 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
11. júl 2023 |
|
|
133/23
|
zmluva č. 85/22 zo dňa 19.10.2022 |
parkovné 05/2023 |
38,00 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
10. júl 2023 |
|
|
134/23
|
zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 |
spotreba energie 05/2023 |
3 008,68 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
10. júl 2023 |
|
|
135/23
|
zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 |
opravná faktúra z dôvodu štátnej dotácie (k FA č. 2300217) - spoločné prevádzkové náklady I.Q.2023 |
-3 175,97 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
19. júl 2023 |
|
|
144/23
|
zmluva č. 78/22 zo dňa 3.10.2022 |
Ethernet Line 1.7.-31.7.2023 |
468,00 EUR |
SWAN, a.s. |
19. júl 2023 |
|
|
143/23
|
zmluva č. Z202214730-Z zo dňa 6.12.2022 |
stravné lístky 111 ks |
677,90 EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
20. júl 2023 |
|
|
147/23
|
zmluva č. 74/21 zo dňa 21.12.2021 |
poštové služby 06/2023 |
131,30 EUR |
Slovenská pošta, a.s. |
20. júl 2023 |
|
|
142/23
|
zmluva č. 07/23 zo dňa 13.4.2023 |
prenájom kávovaru 07/2023 |
19,20 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
20. júl 2023 |
|
|
141/23
|
zmluva č. Z202214918-Z zo dňa 8.12.2022 |
mobilné tlf. poplatky 06/2023 |
717,23 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. |
20. júl 2023 |
|
|
149/23
|
|
vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a prevádzkou IS Fabasoft eGov Suite 06/2023 |
2 400,00 EUR |
Asseco Central Europe, a.s. |
24. júl 2023 |
|
|
137/23
|
|
prenájom multifunkčných zariadení II.Q.2023 |
1 874,65 EUR |
LASER servis, spol. s r. o. |
24. júl 2023 |
|
|
150/23
|
zmluva č. 06/23 zo dňa 13.4.2023 |
zrnková káva 4 ks 250g |
25,40 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
24. júl 2023 |
|
|
146/23
|
zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 |
servis služobného motorového vozidla BA399RF |
641,38 EUR |
CAREX BRATISLAVA, s.r.o. |
27. júl 2023 |
|
|
140/23
|
zmluva č. 17/22 zo dňa 1.4.2022 |
PHL 06/2023 |
373,12 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. |
27. júl 2023 |
|
|
145/23
|
zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 |
servis služobného motorového vozidla BL659CG |
305,59 EUR |
CAREX BRATISLAVA, s.r.o. |
27. júl 2023 |
|
|
148/23
|
|
výmena zámkov na skriniach |
1 518,24 EUR |
Vladimír Alex - ALEXEN |
27. júl 2023 |
|
