|
236/23
|
zmluva č. 80/22 zo dňa 26.10.2022 |
webhostingové služby - správa systému EGRANT za účelom správy grantových výziev otvorených v rokoch 2020-2022 |
1 200,00 EUR |
ELLMAN, s.r.o. |
14. december 2023 |
|
|
183/23
|
|
policový regál DIMAX |
7 694,40 EUR |
PROMAN, s.r.o. |
17. október 2023 |
|
|
190/23
|
zmluva č. 07/23 zo dňa 13.4.2023 |
prenájom kávovaru 10/2023 |
19,20 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
19. október 2023 |
|
|
188/23
|
zmluva č. Z202214918-Z zo dňa 8.12.2022 |
mobilné tlf. poplatky 09/2023 |
693,16 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. |
19. október 2023 |
|
|
187/23
|
zmluva č. 17/22 zo dňa 1.4.2022 |
PHL 09/2023 |
664,35 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. |
19. október 2023 |
|
|
196/23
|
zmluva č. 74/21 zo dňa 21.12.2021 |
poštové služby 09/23 |
86,50 EUR |
Slovenská pošta, a.s. |
30. október 2023 |
|
|
197/23
|
zmluva č. 76/21 zo dňa 10.12.2021 |
vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a prevádzkou IS Fabasoft eGov Suite 09/2023 |
2 400,00 EUR |
Asseco Central Europe, a.s. |
30. október 2023 |
|
|
198/23
|
zmluva č. 06/23 zo dňa 13.4.2023 |
zrnková káva 4 ks 250g |
25,42 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
30. október 2023 |
|
|
199/23
|
zmluva č. 85/22 zo dňa 19.10.2022 |
parkovné 09/2023 |
12,00 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
31. október 2023 |
|
|
204/23
|
|
komplexné zabezpečenie služieb BOZP a OPP 10/2023 |
174,00 EUR |
BEXPO, s.r.o. |
14. november 2023 |
|
|
201/23
|
zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 |
spotreba energie 09/2023 |
3 116,57 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
14. november 2023 |
|
|
202/23
|
|
ESET PROTECT Essential/3AC-CVW-SBR/Prechod na vyšší produkt |
3 670,80 EUR |
ESET, spol. s r.o. |
14. november 2023 |
|
|
203/23
|
zmluva č. 18/22 zo dňa 30.3.2022 |
podpora PROFIT 10/2023 |
169,60 EUR |
SOFTIP, a.s., |
14. november 2023 |
|
|
210/23
|
zmluva č. 78/22 zo dňa 3.10.2022 |
Ethernet Line 1.11.-30.11.2023 |
468,00 EUR |
SWAN, a.s. |
20. november 2023 |
|
|
208/23
|
zmluva č. Z202214918-Z zo dňa 8.12.2022 |
mobilné tlf. poplatky 10/2023 |
703,73 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. |
20. november 2023 |
|
|
206/23
|
zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 |
servis - prezutie 4x |
172,80 EUR |
CAREX BRATISLAVA, s.r.o. |
20. november 2023 |
|
|
205/23
|
zmluva č. 17/22 zo dňa 1.4.2022 |
PHL 10/2023 - príslušenstvo |
1 112,56 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. |
20. november 2023 |
|
|
207/23
|
zmluva č. 07/23 zo dňa 13.4.2023 |
prenájom kávovaru 11/2023 |
19,20 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
20. november 2023 |
|
|
209/23
|
zmluva č. Z202214730-Z zo dňa 6.12.2022 |
stravné lístky 116 ks |
732,06 EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
20. november 2023 |
|
|
200/23
|
zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 |
servis sl. auta BL659CG |
366,00 EUR |
CAREX BRATISLAVA, s.r.o. |
20. november 2023 |
|
