Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
179/18 zriadenie a inštalácia Pobočková telefónna ústredňa PBX 2 413,20 EUR iLO, s.r.o. 18. júl 2018
180/18 PHM 1. - 15.7.2018 42,74 EUR Slovnaft a. s. 18. júl 2018
181/18 vyúčtovanie el. energie 07/2018 -606,36 EUR Energie 2, a.s. 18. júl 2018
183/18 kancelársky materiál (archívny box, spony) 265,20 EUR Xepap, spol. s r.o. 27. júl 2018
184/18 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. júl 2018
185/18 podpora PROFIT 07/2018 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 31. júl 2018
186/18 demontáž tabule VA 108,00 EUR RESTIKO, s.r.o. 31. júl 2018
187/18 strážna služba objektu Sliačska 1, Bratislava 07/2018 2 632,87 EUR DKFB Plus s.r.o. 02. august 2018
188/18 prenájom multifunkčných zariadení 07/2018 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 02. august 2018
148/18 prenájom nebytových priestorov 7. - 9. mesiac 2018 149 139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 07. jún 2018
149/18 telefonické poplatky za 05/2018 1 559,06 EUR Orange a.s. 11. jún 2018
150/18 ubytovanie, občerstvenie, športovo-relaxačné služby 6 651,70 EUR Kancelária NR SR 11. jún 2018
151/18 prenájom kávovaru 06/2018 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 11. jún 2018
152/18 poštovné 05/2018 147,45 EUR Slovenská pošta, a.s. 12. jún 2018
153/18 aktualizácia programu ASPI na rok 2018 478,80 EUR Wolters Kluwer SR s.r.o. 12. jún 2018
154/18 vyúčtovanie školenia "Pripravované zmeny v IS ŠP k 1.7.2018" 0,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 13. jún 2018
155/18 školenie "Laravel online na rok 2018" 249,00 EUR Leam2Code, o.z. 18. jún 2018
156/18 stravné lístky za 06/2018 8 273,36 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15. jún 2018
157/18 vyúčtovanie elektrickej energie 05/2018 -795,59 EUR Energie 2, a.s. 18. jún 2018
158/18 kvalifikovaný certifikát Comfort a čítačka čipových kariet - 4 ks 312,00 EUR D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 14. jún 2018