Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
6/18 odvoz odpadu 12/2017 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 05. január 2018
7/18 PHM 16.12.2017-31.12.2017 135,86 EUR Slovnaft a. s. 04. január 2018
8/18 strážna služba 12/2017 2 632,87 EUR DKFB Plus s.r.o. 03. január 2018
9/18 vyúčtovanie teplo 12/2017 -354,50 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 08. január 2018
10/18 telekomunikačné služby 12/2017 402,78 EUR Slovak Telekom a.s. 08. január 2018
11/18 upratovacie služby 12/2017 1 366,67 EUR Mapeka s.r.o. 09. január 2018
12/18 offline monitoring 12/2017 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 09. január 2018
13/18 stravné lístky 01/2018 8 420,77 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09. január 2018
14/18 telefonické poplatky 12/2017 1 524,14 EUR Orange a.s. 09. január 2018
15/18 seminár Správa registratúry a elektronické vedenie spisov (1 osoba) 69,00 EUR PROEKO, s.r.o. 10. január 2018
16/18 workshop Prvé kroky k plnej elektronizácii VO (4 osoby) 316,00 EUR PROEKO, s.r.o. 09. január 2018
17/18 poštovné 12/2017 326,35 EUR Slovenská pošta, a.s. 11. január 2018
18/18 dobropis k FA 286/17 -1,68 EUR Orange a.s. 15. január 2018
19/18 dobropis k FA 10/18 -402,78 EUR Slovak Telekom a.s. 16. január 2018
20/18 tonery 2 452,26 EUR JURIGA, spol. s r.o. 17. január 2018
21/18 finančný poradca, vyúčtovanie k FA 196/16, 220/16 7,45 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19. január 2018
23/18 oprava prístrojovej dosky BA673SP 182,40 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 22. január 2018
24/18 hygienické potreby 1 032,00 EUR Juraj Spišák - Majster Papier 25. január 2018
25/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby "Okrúhly stôl kvestorov" 396,35 EUR Lady Gastro, s.r.o. 25. január 2018
319/17 servis služobného vozidla BA 673SP 288,54 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 08. december 2017