Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
72/20 prihláška zo dňa 21.1.2020 vyúučtovanie "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek" dňa 28.2.2020 (2 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 31. marec 2020
54/20 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 1/2020 446,61 EUR Energie 2, a.s. 19. február 2020
53/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 1/2020 510,85 EUR Slovenská pošta, a.s. 21. február 2020
52/20 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 2/2020 (1963 ks) 8 363,24 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 21. február 2020
59/20 zmluva č. 1/20 zo dňa 29.1.2020 služby cez vzdialený prístup HR, konzultačné služby HR 228,00 EUR SOFTIP, a.s., 21. február 2020
46/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 1/2020 399,60 EUR iLO, s.r.o. 21. február 2020
55/20 zmluva č. 5/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom bezpečnostných nádob rok 2020 220,80 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 21. február 2020
58/20 zmluva č. 4/20 zo dňa 13.2.2020 káva 16 ks 250 g - repre 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 21. február 2020
56/20 zmluva č. 5/20 zo dňa 13.2.2020 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov 14.2.2020 2,40 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 21. február 2020
38/20 zmluva č. 330/19 zo dňa 20.12.2019 upratovacie služby 1/2020 1 735,00 EUR Váš Komfort, s.r.o. 25. február 2020
51/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 01/2020 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 03. marec 2020
49/20 zmluva č. 304/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019 služby mobilného operátora 1.1.2020-31.1.2020 446,50 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 04. marec 2020
63/20 zmluva č. 05/19 zo dňa 11.02.2019, č. 03/20 zo dňa 13.2.2020 prenájom kávovaru 02/2020 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 04. marec 2020
64/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.2.2020-15.2.2020 108,27 EUR Slovnaft a. s. 04. marec 2020
50/20 zmluva č. 290/19 zo dňa 24.6.2019 hygienický materiál 1 417,49 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 04. marec 2020
73/20 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018, dodatok č. 1 (313/19) zo dňa 22.11.2019, dodatok č. 2 (327/19) zo dňa 20.12.2019, dodatok č. 3 (2/20) zo dňa 29.1.2020 strážna služba 1.2.2020-29.2.2020 5 311,87 EUR SBS RADOS, s.r.o. 05. marec 2020
68/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 03/2020 3 410,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 10. marec 2020
66/20 rozhodnutie o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020 poplatok za komunálny odpad II. splátka 651,15 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 10. marec 2020
69/20 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019, dodatok č. 1 (06/20) zo dňa 25.2.2020 elektrická energia - záloha 03/2020 3 238,00 EUR Energie 2, a.s. 10. marec 2020
70/20 zmluva č. 01/20 zo dňa 29.1.2020 podpora PROFIT 02/2020 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 10. marec 2020