Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
213/21 zmluva č. 15/21 zo dňa 23.3.2021 IT služby certifikovaných špecialistov 720,00 EUR 864,00 EUR ITNets, s.r.o. 28. september 2021
232/21 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 09/2021 738,40 EUR 886,08 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 12. október 2021
230/21 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 10/2021 79,66 EUR 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 12. október 2021
225/21 zmluva č. 04/21 zo dňa 30.3.2021 podpora PROFIT 09/2021 120,00 EUR 144,00 EUR SOFTIP, a.s., 12. október 2021
228/21 zmluva č. 40/20 zo dňa 20.10.2020 záloha teplo 10/2021 1.650,00 EUR 1.980,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. október 2021
238/21 zmluva č. 42/21 zo dňa 5.8.2021 hlasové služby 1.9.-30.9.2021 133,53 EUR 160,24 EUR VM Telecom, s.r.o. 12. október 2021
229/21 zmluva č. 27/21 zo dňa 18.5.2021 záloha el. energia 10/2021 1.501,67 EUR 1.802,00 EUR Energie 2, a.s. 12. október 2021
243/21 zmluva č. 47/21 zo dňa 30.9.2021 poistenie PZP 1.10.2021-1.10.2022 665,91 EUR 665,91 EUR Generali Poisťovňa a.s. 13. október 2021
227/21 na základe Výboru pre spoluprácu, NFM 2014-2021 bilaterálne podujatie Slovensko-webinár a matchmaking 24.8.2021 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR Kancelária NR SR 14. október 2021
224/21 zmluva č. 69/20 zo dňa 21.12.2020 servis služobného motorového vozidla BL659CG 441,13 EUR 529,36 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 15. október 2021
226/21 kancelársky materiál 303,94 EUR 364,73 EUR Ing. Peter Gerši - GC Tech. 15. október 2021
220/21 zmluva č. 69/20 zo dňa 21.12.2020 servis služobných motorových vozidiel (BA087XO, BL385CF, BL659CG) 364,00 EUR 436,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 15. október 2021
223/21 zmluva č. 69/20 zo dňa 21.12.2020 servis služobných motorových vozidiel (BL385CF, BL347CF, BL659CG) 152,00 EUR 182,40 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 15. október 2021
231/21 rozhodnutie o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020 poplatok za komunálny odpad IV. splátka 647,01 EUR 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 15. október 2021
239/21 zmluva č. 68/20 zo dňa17.12.2020 upratovacie služby a dodávka čistiacich prostriedkov 1.215,00 EUR 1.215,00 EUR TERAVAS, s.r.o. 15. október 2021
234/21 zmluva č. 38/20 zo dňa 8.10.2020 mobilné tlf. poplatky 09/2021 375,42 EUR 450,50 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 15. október 2021
237/21 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHL 16.9.-30.9.2021 374,56 EUR 449,48 EUR Slovnaft a. s. 15. október 2021
235/21 zmluva č. 02/21 zo dňa 16.2.2021 zrnková káva 26 ks 250g 88,67 EUR 106,40 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 15. október 2021
233/21 zmluva č. 45/21 zo dňa 30.8.2021 prenájom rohoží 09/2021 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 15. október 2021
198/21 zmluva č. 27/21 zo dňa 18.5.2021 elektrická energia - záloha 09/2021 1.501,67 EUR 1.802,00 EUR Energie 2, a.s. 07. september 2021