|
47/24
|
71/22 zo dňa 5.9.2022 |
spotreba energie 01/2024 |
1 860,42 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
20. marec 2024 |
|
|
48/24
|
6/23 zo dňa 13.4.2023 |
zrnková káva 4ks 250g |
25,40 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
49/24
|
17/22 zo dňa 1.4.2022 |
PHL, umývanie 02/2024 |
491,56 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
50/24
|
Z202313348-Z zo dňa 29.11.2023 |
mobilné tlf. poplatky 02/2024 |
759,14 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
51/24
|
Z202314353-Z zo dňa 20.12.2023 |
stravné lístky 65 ks |
410,20 EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
52/24
|
71/22 zo dňa 5.9.2022 |
spoločné prevádzkové náklady II.Q.2024 |
38 179,01 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
21. marec 2024 |
|
|
53/24
|
71/22 zo dňa 5.9.2022 |
nájomné - v zmysle zmluvy bod 74 II. Q. 2024 |
55 113,59 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
21. marec 2024 |
|
|
54/24
|
7/23 zo dňa 13.4.2023 |
prenájom kávovaru 03/2024 |
19,20 EUR |
MIKO KÁVA, s.r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
55/24
|
78/22 zo dňa 3.10.2022 |
Ethernet Line 1.3.-31.3.2024 |
468,00 EUR |
SWAN, a.s. |
18. marec 2024 |
|
|
56/24
|
74/21 zo dňa 21.12.2021 |
poštové služby 02/2024 |
149,90 EUR |
Slovenská pošta, a.s. |
18. marec 2024 |
|
|
57/24
|
|
aktualizácia programu ASPI za rok 2024 |
2 107,98 EUR |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
21. marec 2024 |
|
|
58/24
|
|
Smart Storage Battery |
218,40 EUR |
Euroline computer, s.r.o. |
20. marec 2024 |
|
|
59/24
|
4/23 zo dňa 9.3.2023 |
kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) |
28,80 EUR |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
21. marec 2024 |
|
|
60/24
|
3/24 zo dňa 5.1.2024 |
Vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a prevádzkou IS Fabasoft eGov Suite 02/2024 |
2 400,00 EUR |
Asseco Central Europe, a.s. |
21. marec 2024 |
|
|
61/24
|
|
kvalifikovaný mandátny certifikát (1 osoba) |
28,80 EUR |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
09. apríl 2024 |
|
|
62/24
|
71/22 zo dňa 5.9.2022 |
spotreba energie 02/2024 |
1 568,51 EUR |
BBC Five ABC, a.s. |
17. apríl 2024 |
|
|
63/24
|
4a/2024/8819539 zo dňa 15.1.2024 - dodatok č. 1 zo dňa 28.2.2024 |
prenájom 4ks MFP zariadenia |
1 020,00 EUR |
Elsemp spol. s .r.o. |
18. apríl 2024 |
|
|
64/24
|
40/2024/8819539 - dodatok 1 |
v zmysle zmluvy o prenájme MFP zariadenia - vytlačené strany |
1 114,58 EUR |
Elsemp spol. s .r.o. |
18. apríl 2024 |
|
|
65/24
|
Z202314353-Z zo dňa 20.12.2023 |
stravné lístky 63 ks |
397,58 EUR |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
18. apríl 2024 |
|
|
66/24
|
17/22 zo dňa 1.4.2022 |
PHL, umývanie 03/2024 |
246,34 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. |
18. apríl 2024 |
|
