Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
169/18 elektrická energia 07/2018 2.863,33 EUR 3.436,00 EUR Energie 2, a.s. 03. júl 2018
170/18 služby technika BTS a PO za 1. polrok 2018 99,60 EUR 119,52 EUR Milan Bojnanský 04. júl 2018
171/18 PHM za mesiac 06/2018 154,16 EUR 184,99 EUR Slovnaft a. s. 04. júl 2018
172/18 upratovacie služby 06/2018 826,32 EUR 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 04. júl 2018
173/18 telefonické poplatky za 06/2018 1.313,35 EUR 1.576,03 EUR Orange a.s. 10. júl 2018
174/18 prenájom kávovaru 06/2018 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 10. júl 2018
175/18 stravné lístky za 07/2018 8.273,36 EUR 8.273,36 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10. júl 2018
176/18 vyúčtovanie tepla za 06/2018 -1.013,20 EUR -1.215,84 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 10. júl 2018
177/18 poštovné 06/2018 215,98 EUR 216,80 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. júl 2018
178/18 prenájom multifunkčných zariadení 06/2018 706,23 EUR 847,48 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 16. júl 2018
179/18 zriadenie a inštalácia Pobočková telefónna ústredňa PBX 2.011,00 EUR 2.413,20 EUR iLO, s.r.o. 18. júl 2018
180/18 PHM 1. - 15.7.2018 35,61 EUR 42,74 EUR Slovnaft a. s. 18. júl 2018
181/18 vyúčtovanie el. energie 07/2018 -505,30 EUR -606,36 EUR Energie 2, a.s. 18. júl 2018
183/18 kancelársky materiál (archívny box, spony) 221,00 EUR 265,20 EUR Xepap, spol. s r.o. 27. júl 2018
184/18 dodávka kávy 16x250 g 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. júl 2018
185/18 podpora PROFIT 07/2018 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 31. júl 2018
186/18 demontáž tabule VA 90,00 EUR 108,00 EUR RESTIKO, s.r.o. 31. júl 2018
187/18 strážna služba objektu Sliačska 1, Bratislava 07/2018 2.194,06 EUR 2.632,87 EUR DKFB Plus s.r.o. 02. august 2018
188/18 prenájom multifunkčných zariadení 07/2018 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 02. august 2018
148/18 prenájom nebytových priestorov 7. - 9. mesiac 2018 149.139,00 EUR 149.139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 07. jún 2018