Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
240/18 zmluva č. 161/16 zo dňa 14.11.2016 podpora PROFIT 09/2018 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 15. október 2018
243/18 zmluva č. 9/18 zo dňa 15.2.2018 elektrická energia 10/2018 - záloha 2.863,33 EUR 3.436,00 EUR Energie 2, a.s. 15. október 2018
246/18 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby od 01.09.2018-30.09.2018 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 15. október 2018
247/18 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha - teplo 10/2018 1.833,33 EUR 2.200,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. október 2018
248/18 seminár "VO z pohľadu novely zákona o VO" (9.10.2018) 84,00 EUR 84,00 EUR PROEKO, s.r.o. 09. október 2018
252/18 zmluva č. 22/18 zo dňa 25.9.2018 poistenie služobných motorových vozidiel (PZP 8x) 1.556,97 EUR 1.556,97 EUR Kancelária NR SR 12. október 2018
253/18 seminár " O infozákone s JUDr. Dobrovodským, komplexný výklad povinností povinných osôb" (23.10.2018, 2 osoby) 158,00 EUR 158,00 EUR PROEKO, s.r.o. 17. október 2018
232/18 zmluva č. 11/16 (Dodatok č. 1 z 30.1.2017) PHM vyúčtovanie od 1.9.2018-15.9.2018 343,82 EUR 412,58 EUR Slovnaft a. s. 18. október 2018
233/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BA 087XO 121,50 EUR 145,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 23. október 2018
234/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BA 921XP 121,40 EUR 145,68 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 23. október 2018
236/18 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 08/2018 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 18. október 2018
245/18 zmluva č. 31/17 zo dňa 27.10.2017 vyúčtovanie teplo 09/2018 -808,96 EUR -970,76 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 18. október 2018
249/18 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 09/2018 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 23. október 2018
262/18 zmluva č. 21/18 zo dňa 27.9.2018 poistenie majetku od 1.10.2018-30.9.2019 (zodpovednosť za škodu pri výkone činnosti) 165,58 EUR 165,58 EUR ČSOB Poisťovňa, a.s. 18. október 2018
263/18 zmluva č. 9/18 zo dňa 15.2.2018 elektrická energia vyúčtovanie 09/2018 -684,45 EUR -821,34 EUR Energie 2, a.s. 18. október 2018
238/18 zmluva č. 4/18 zo dňa1.2.2018 dodávka kávy 16x250g 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 26. október 2018
242/18 zmluva č. 11/16 (Dodatok č. 1 z 30.1.2017) zo dňa 29.1.2016 PHM vyúčtovanie 16.9.2018-30.9.2018 183,81 EUR 220,57 EUR Slovnaft a. s. 25. október 2018
244/18 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 10/2018 79,04 EUR 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 24. október 2018
254/18 zmluva č. 5/18 zo dňa 1.2.2018 prenájom kávovaru na mesiac 10/2018 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 26. október 2018
209/18 podpora PROFIT 06/2018 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 03. september 2018