Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
134/17 prenájom multifunkčných zariadení 5/2017 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 05. jún 2017
135/17 hygienické potreby 812,60 EUR 975,12 EUR Kancelária NR SR 05. jún 2017
136/17 podpora APV 5/2017 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 05. jún 2017
137/17 záloha teplo 6/2017 1.383,33 EUR 1.660,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. jún 2017
138/17 služby RTVS 6/2017 79,04 EUR 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 06. jún 2017
139/17 offline monitoring 5/2017 185,00 EUR 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 06. jún 2017
140/17 energia 5/2017 2.376,48 EUR 2.851,78 EUR Magna Energia a.s. 07. jún 2017
141/17 telefonické poplatky 5/2017 360,50 EUR 432,60 EUR Slovak Telekom a.s. 07. jún 2017
142/17 stravné lístky 6/2017 10.707,80 EUR 10.707,80 EUR Vaša Slovensko 07. jún 2017
143/17 vyúčtovanie teplo 5/2017 1.838,08 EUR 2.205,69 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. jún 2017
144/17 PHM 16.5.2017-31.5.2017 413,42 EUR 496,10 EUR Slovnaft a. s. 07. jún 2017
145/17 odvoz odpadu 5/2017 696,78 EUR 696,78 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 07. jún 2017
146/17 servis vozidla Škoda Octavia BA-673SP 529,27 EUR 635,12 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 07. jún 2017
147/17 prenájom kávovaru 6/2017 22,24 EUR 26,69 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 09. jún 2017
148/17 telefonické poplatky 5/2017 1.355,08 EUR 1.626,10 EUR Orange a.s. 09. jún 2017
149/17 licencia ASPI na rok 2017 399,00 EUR 478,80 EUR Wolters Kluwer SR s.r.o. 12. jún 2017
150/17 servis vozidla Škoda Octavia BA 399RF 712,54 EUR 855,05 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 12. jún 2017
151/17 preprava zamestnancov VA - Výjazdová porada VA 300,00 EUR 360,00 EUR Slovak Lines Espress a.s. 12. jún 2017
152/17 účastnícky poplatok za školenie 12.6.2017 64,00 EUR 64,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 13. jún 2017
153/17 poštové služby 5/2017 727,05 EUR 727,05 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. jún 2017