Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
272/20 zmluva č. 38/20 zo dňa 8.10.2020 služby mobilného operátora 1.10.2020-31.10.2020 456,20 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 20. november 2020
228/20 zmluva č. 12/20 zo dňa 12.3.2020 fyzická ochrana objektu 16.3.-31.3.2020 2 665,30 EUR AMG Security s.r.o. 25. september 2020
230/20 zmluva č. 26/20 zo dňa 14.7.2020 článok v sekcii ekonomika.sme.sk dňa 24.7.2020 432,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 07. október 2020
237/20 rozhodnutie o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020 poplatok za komunálny odpad IV. splátka 651,18 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 07. október 2020
232/20 zmluva č. 1/20 zo dňa 29.1.2020 podpora PROFIT 09/2020 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 07. október 2020
227/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.9.-15.9.2020 70,64 EUR Slovnaft a. s. 07. október 2020
235/20 zmluva č. 13/20 zo dňa 16.3.2020 elektrická energia - záloha 10/2020 3 238,00 EUR Energie 2, a.s. 07. október 2020
236/20 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 10/2020 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 07. október 2020
234/20 zmluva č. 18/20 zo dňa 29.5.2020 zabezpečenie SBS služby 09/2020 5 184,00 EUR Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 16. október 2020
233/20 zmluva č. 330/19 zo dňa 20.12.2019, dodatok č. 16/20 zo dňa 16.4.2020 upratovacie služby 09/2020 1 735,00 EUR Váš Komfort, s.r.o. 16. október 2020
229/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis služobného motorového vozidla BA673PN 608,40 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 16. október 2020
231/20 zmluva č. 14/20 zo dňa 27.3.2020 ochranné ústne rúško 3000 ks 2 487,00 EUR VLan, s.r.o. 16. október 2020
245/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 09/2020 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 19. október 2020
246/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 09/2020 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 19. október 2020
238/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 09/2020 399,60 EUR iLO, s.r.o. 19. október 2020
247/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 09/2020 153,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 19. október 2020
244/20 zmluva č. 304/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dod. č. 32/20 zo dňa 4.9.2020 služby mobilného operátora 1.9.-30.9.2020 440,30 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 19. október 2020
239/20 zmluva č. 04/20 zo dňa 13.2.2020 káva 16 ks 250 g - repre 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 19. október 2020
248/20 zmluva č. 34/20 zo dňa 31.7.2020 stravné lístky 10/2020 (540 ks) 2 300,17 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19. október 2020
240/20 zmluva č. 27/20 zo dňa 28.7.2020 prenájom rohoží 09/2020 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 19. október 2020