Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
211/20 zmluva č. 27/20 zo dňa 28.7.2020 prenájom rohoží 08/2020 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 14. september 2020
209/20 zmluva č. 330/19 zo dňa 20.12.2019, dodatok č. 16/20 zo dňa 16.4.2020 upratovacie služby 08/2020 1.445,83 EUR 1.735,00 EUR Váš Komfort, s.r.o. 14. september 2020
212/20 zmluva č. 04/20 zo dňa 13.2.2020 káva 16 ks 250 g - repre 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. september 2020
207/20 zmluva č. 14/20 zo dňa 27.3.2020 ochranné ústne rúška (3000 ks) 2.072,50 EUR 2.487,00 EUR VLan, s.r.o. 14. september 2020
215/20 zmluva č. 18/20 zo dňa 29.5.2020 zabezpečenie SBS služby 08/2020 4.464,00 EUR 5.356,80 EUR Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 14. september 2020
220/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 08/2020 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 21. september 2020
219/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 08/2020 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 21. september 2020
221/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 08/2020 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 21. september 2020
226/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 08/2020 242,30 EUR 242,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 21. september 2020
224/20 zmluva č. 304/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dodatok č. 306/19 zo dňa 9.10.2019, dod. č. 32/20 zo dňa 4.9.2020 služby mobilného operátora 1.8.-31.8.2020 368,15 EUR 441,78 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 21. september 2020
222/20 zmluva č. 13/20 zo dňa 16.3.2020 elektrická energia - vyúčtovanie 08/2020 -1.565,65 EUR -1.878,78 EUR Energie 2, a.s. 21. september 2020
225/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie - teplo 08/2020 -101,38 EUR -121,66 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 22. september 2020
208/20 finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok 0,00 EUR 0,00 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31. august 2020
187/20 rozhodnutie o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020 poplatok za komunálny odpad III. splátka 542,62 EUR 651,15 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 07. august 2020
183/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.7.-15.7.2020 212,70 EUR 255,24 EUR Slovnaft a. s. 07. august 2020
148/20 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov od 1.7.-30.9.2020 149.139,00 EUR 149.139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 14. august 2020
81/20 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov 1.4.-30.6.2020 149.139,00 EUR 149.139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 14. august 2020
199/20 finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok 22,00 EUR 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 17. august 2020
203/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 07/2020 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 17. august 2020
202/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 07/2020 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 17. august 2020