| Číslo | 107/24 |
|---|---|
| Číslo zmluvy | 71/22 zo dňa 5.9.2022 |
| Dodávateľ | EuroServis LK, spol. s r.o. |
| Cena | 45 472,44 EUR |
| Predmet | vyúčtovanie - spoločné prevádzkové náklady rok 2023 |
| Poznámka | |
| Dátum doručenia faktúry | - |
| Na stiahnutie |
| Číslo | 107/24 |
|---|---|
| Číslo zmluvy | 71/22 zo dňa 5.9.2022 |
| Dodávateľ | EuroServis LK, spol. s r.o. |
| Cena | 45 472,44 EUR |
| Predmet | vyúčtovanie - spoločné prevádzkové náklady rok 2023 |
| Poznámka | |
| Dátum doručenia faktúry | - |
| Na stiahnutie |
