Faktúry

Číslo	Číslo zmluvy	Predmet	Cena	Dodávateľ	Dátum doručenia faktúry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
77/25	3/24	Služby Fabasoft 03/2025	0,00 EUR	Asseco Central Europe, a.s.	08. apríl 2025
76/25	4/25	Parkovné 03/2025	45,01 EUR	BBC Five ABC, a.s.	08. apríl 2025
75/25	24/24	Internet 04/2025	479,70 EUR	SWAN, a.s.	03. apríl 2025
74/25	3/22	Prenájom bezpečnostných nádob za rok 2025	511,68 EUR	Green Wave Recycling, s.r.o.	03. apríl 2025
73/25	25/24	Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning	147,60 EUR	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	05. apríl 2025
71/25	7/24	PHL 03/2025	274,95 EUR	Up Déjeuner, s.r.o.	07. apríl 2025
70/25	07/23	Prenájom kávovaru 04/2025	19,68 EUR	MIKO KÁVA, s.r.o.	01. apríl 2025
69/25	28/24	Prenájom multif.zariadení - vytlačené strany I.Q.2025	447,22 EUR	Elsemp spol. s .r.o.	01. apríl 2025
68/25	28/24	Prenájom multif.zariadení I.Q.2025	658,08 EUR	Elsemp spol. s .r.o.	01. apríl 2025
67/25	7/24	Podpora PROFIT 03/2025	242,31 EUR	SOFTIP, a.s.,	01. apríl 2025
66/25	11/24	Vykonávanie pravidelnej administrácie aktív webového sídla VA	0,00 EUR	Ing. Ondrej Holdy holdysoftware	31. marec 2025
65/25		ZFK vo VA v roku 2025 - konzuiltačné školenie	1 353,00 EUR	OTIDEA	31. marec 2025
64/25		Seminár dňa 23.3.2025	93,00 EUR	PROEKO, s.r.o.	27. marec 2025
42/25	71/22	Nájomné II.Q.2025	57 405,55 EUR	BBC Five ABC, a.s.	03. marec 2025
41/25	71/22	Spoločné prevádzkové náklady II.Q.2025	36 256,02 EUR	BBC Five ABC, a.s.	03. marec 2025
63/25		elektronika a výpočtová technika	423,12 EUR	AXON PRO, s.r.o.	26. marec 2025
62/25	19/23	Aktualizácia programu ASPI 2025	2 221,18 EUR	Wolters Kluwer SR s.r.o.	24. marec 2025
61/25		elektronika a výpočtová technika	9 598,92 EUR	AXON PRO, s.r.o.	24. marec 2025
60/25		Prekladateľské služby	630,00 EUR	KVALITNÝ PREKLAD SK s.r.o.	21. marec 2025
59/25	Z202411214_Z	Mobilné tlf.poplatky 02/2025	-759,77 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.	17. marec 2025

Faktúry

Information cookies